监督索引号53030006049201000

曲靖市社会科学界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  曲靖市社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  曲靖市社会科学界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市社会科学界联合会是市委领导的哲学社会科学工作者的群众团体，是全市社会科学界的联合组织，是党和政府联系社会科学工作者的桥梁和纽带。曲靖市社会科学院是市政府领导下的工作职能部门，负责全市社会科学工作的研究、指导和协调工作，是市委、市政府的参谋咨询机构。市社科联、社科院机关的主要职责是：
   　1.贯彻执行党和国家哲学社会科学工作的方针政策及法律法规，充分发挥党委和政府联系社会科学工作者的桥梁纽带作用。

2.围绕全市经济社会发展的重大理论和实践问题，组织社科专家和社会科学工作者开展国内外学术研究、交流和合作，为市委、市政府决策服务，为全市经济社会发展服务。

3.编制全市社会科学事业发展规划。

4.组织普及社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；编辑出版《曲靖社会科学》期刊、社科普及丛书和曲靖经济社会发展蓝皮书。

5.推动社会智库建设，强化社会智库管理，规范和引导社会智库健康发展。

6.指导和协调全市社会科学各学会（协会、研究会）的工作，坚持正确的方向，以科学的理论武装人，促进和支持学会（协会、研究会）开展正常活动，推动新学会（协会、研究会）的组建。

7.组织开展全市社会科学优秀成果评奖活动，宣传、推广获奖成果。

8.促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作。

9.协调做好社会科学界知识分子工作和推荐有突出贡献的社会科学专家、社会科学学术带头人及后备人选的工作。

10.组织开展全市社会科学系列职称评定工作，关心并维护社会科学工作者及其团体的合法权益等，评选、表彰先进社会科学工作者和先进学会。

11.完成省社科联和市委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年紧紧围绕市委、市政府的中心工作，认真开展市级规划课题研究、社科优秀成果评奖、编撰曲靖经济社会发展蓝皮书、出版《曲靖社会科学》刊物6期、开展社科普及活动等项目。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、编辑部、科研科普部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市社会科学界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：曲靖市社会科学界联合会（参照公务员法管理的事业单位）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市社会科学界联合会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市社会科学界联合会2023年度收入合计350.52万元。其中：财政拨款收入333.02万元，占总收入的95.01%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入17.50万元，占总收入的4.99%。与上年相比，收入合计减少30.20万元，下降7.93%。其中：财政拨款收入减少21.30万元，下降6.83%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少51.50万元，下降74.64%。主要原因是：2023年省社科联下拨项目工作经费较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市社会科学界联合会2023年度支出合计369.71万元。其中：基本支出205.06万元，占总支出的55.47%；项目支出164.65万元，占总支出的44.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加14.67万元，增长4.13%。其中：基本支出减少42.21万元，下降17.07%；项目支出增加56.88万元，增长52.78%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是：2023年开展社科普及活动较多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出205.06万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出179.31万元，占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费25.75万元，占基本支出的12.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市社会科学界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164.65万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.社会科学事业发展专项资金补助经费96.50万元。主要是开展以下活动：一是开展哲学社会科学课题研究。围绕全市经济社会发展中的重大理论问题和现实问题，聚焦市委、市政府重大决策部署，聚焦曲靖改革发展前瞻性、长远性问题，集中整合人才资源，组织全市广大社科工作者联合攻关开展课题研究，为市委、市政府提供高质量决策咨询服务。2023年市级哲学社会科学规划课题共立项132项（其中，定向委托课题2项，资助经费课题25项，自筹经费课题100项），撰写的13期《咨政专报》被市委领导批示并转有关部门转化应用；二是编撰出版发行《曲靖市经济社会发展蓝皮书》。坚持“问题导向、聚焦热点、突破难点、助推发展”的任务要求，邀请省人民政府发展研究中心等省级社科专家和全市优秀的社科专家组成写作团队协同攻关，编撰出版发行了《曲靖市发展蓝皮书2022～2023云南副中心城市建设发展报告》。《蓝皮书》在系统总结近三年来曲靖建设云南副中心城市所做的努力及取得的成效，多视角评价曲靖建设云南副中心城市的发展现状，客观分析存在的短板和差距，研判未来发展趋势，提出有针对性的对策建议；三是积极开展形式多样的社科普及活动。围绕高质量发展、生态文明建设、法治建设等主题，采用网络、手机等多种数字化传播渠道，常态长效开展社科普及活动，走出一条基层社科普及大众化、社会化、常态化新路子。今年，以“学习宣传贯彻习近平法治思想，普法强基建设法治曲靖”为主题开展社科普及宣传周系列活动。组织参与云南省“普法强基--争做法律明白人”全民学法竞赛活动。组织法学研究人员、法律工作者、“云岭大讲堂”专家等深入全市9个县（市、区）和曲靖经开区各机关企事业单位、各级学校、村（社区）开展“学习法治思想，弘扬法治精神”宣讲活动20场次，受众人数达5600余人次。以法治教育片展播、法制图片展示以及法律讲座等形式组织开展“知法明理，平安成长”法治进校园活动，引导广大青少年学生理解法律精神，尊重法律权威，增强法律意识，促进学校健康和谐、稳步发展，先后在麒麟区第六中学、麒麟区城关小学、富源县大河镇起铺小学开展活动3场次，受众学生达2000余人；联动各级新媒体平台和政法类、普法传播平台，组织开展“普法强基--我身边的法治故事”主题图文、视频征集制作活动。遴选优秀作品参展云南省第四届法治“三微”大赛。组织曲靖市社科普及示范基地曲靖古鱼王国博物院、曲靖红色文化展览馆、曲靖市博物馆、曲靖工商职业技术学校孔子学堂参加第二届各省区市社科普及基地讲解员大赛云南赛区选拔赛，获得了一等奖1名，二等奖2名的好成绩。组织推荐申报的社科普及作品《探源路上的奇缘》《抗战歌者桂涛声》在“人文社科之光”首届云南省社科普及作品创作大赛中荣获三等奖。开展“云岭大讲堂--曲靖讲堂”公益讲座42场次，开展新时代文明实践社科普及志愿服务活动10余场次。命名市级社科普及示范基地6家；四是开展社科优秀成果评奖工作。始终坚持正确的政治方向和学术导向，坚持公开、公平、公正原则，不断完善曲靖市哲学社会科学优秀成果评价体系，充分发挥社科评奖在出精品、出人才方面的激励导向作用，有力调动了全市社科工作者关注曲靖、研究曲靖、服务曲靖的积极性。2023年开展第十四次哲学社会优秀成果评奖工作收到申报成果124项，其中：著作12部、论文（含调研报告）112篇。经专家评审，评审出一等奖3项，二等奖11项，三等奖31项；五是《曲靖社会科学》编撰提档升级。持续对《曲靖社会科学》刊物封面、栏目、版式等进行改革改版、提档升级。策划了大量具有现实性、前瞻性、开拓性、对策性的专题，刊物内容更加多样、层次更加丰富、学术品味更加浓厚。编辑出版《曲靖社会科学》6期。

2.办公室租赁经费23.50万元。主要是用于保障曲靖市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常工作需要。

3.会议费专项资金7.96万元。主要用于召开曲靖市社会科学界联合会第四次代表大会。

4.自有资金项目经费36.69万元。主要用于开展社科普及活动项目的支出（社科普及宣传周、云岭大讲堂、社科普及志愿服务、社科普及课题等），经费均为省社科联下拨。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出333.02万元，占本年支出合计的90.08%。与上年相比增加21.30万元，增长6.83%,主要原因是：2023年单位人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于召开曲靖市社会科学界联合会第四次代表大会；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出276.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.03%。主要用于单位在职人员机构运行开支，《曲靖社会科学》办刊、专家行活动、办公室租赁、社科普及活动、课题研究、社科评奖活动、“两微一网”社科平台建设等专项业务工作的开展；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于机关事业单位离退休人员经费支出、在职人员财政补助及养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出12.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于职工医疗保险与公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于单位职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.14万元，决算为2.84万元，完成年初预算的90.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市社会科学界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.14万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的90.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.84万元，决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.30万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为节约财政资金，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出，公务接待次数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降3.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照过紧日子的要求，我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制“三公”经费支出。公务用车购置及运行费与上年对比无变化是因现有车辆老旧，减少了使用频率；公务接待费减少接待省上来人次数减少，严格按照中央八项规定精神规定，严格控制接待费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展专家行活动、社科普及活动、课题研究等单位业务活动所产生的车辆加油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市社会科学界联合会2023年机关运行经费支出25.75万元，比上年减少1.16万元，下降4.31%，主要原因是我单位按照财务制度的要求和规定，严格控制机关运行经费支出。机关运行主要用于办公费、手续费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费等相关费用的使用，以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市社会科学界联合会资产总额92.26万元，其中，流动资产48.77万元，固定资产43.49万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10.84万元，其中固定资产增加27.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值16.05万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.81万元，其中：政府采购货物支出1.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.41万元。授予中小企业合同金额3.36万元，其中：授予小微企业合同金额3.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：用于专项业务工作的经费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政事业单位离退休人员的支出。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资；绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53030006049201111

曲靖市社会科学界联合会2023年度部门决算公开.xls